北京市手机彩票网疏解调控发展运行中心2023年预算
北京市手机彩票网疏解调控发展运行中心2023年预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网疏解调控发展运行中心2023年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据《北京市手机彩票网机构编制委员会手机彩票网成立北京市手机彩票网疏解调控发展运行中心的批复》(朝编〔2018〕8号)设立北京市手机彩票网疏解调控发展运行中心。根据《中共北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网区发展改革委所属事业单位改革有关事项的批复》(朝编〔2021〕38号)重新核定区疏解调控发展运行中心主要职责。主要职责是：贯彻落实北京市和本区手机彩票网“疏解整治促提升”专项行动的各项工作部署。协助做好专项行动方案、计划制定，并组织实施。监测分析专项行动任务进展，开展疏整促成效分析及相关措施研究。将疏整促相关市民诉求集中的重难点问题纳入专项行动统筹推动，拟订、实施专项工作方案，加快落实解决。协调推动治理类街乡镇整治提升。组织开展专项行动察访核验。会同有关单位开展宣传引导、舆情监测和风险防控工作。协助做好一般制造业企业调整退出工作。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网疏解调控发展运行中心事业编制11人，实际10人。
(三)本预算年度的主要工作任务
突出重点带动，确保完成各专项行动年度任务。紧抓疏解整治和优化提升，聚焦拆除违法建设、铁路沿线环境整治、重点项目征拆收尾等工作。
二、收入预算说明
2023年收入预算300.901465万元，比2022年296.549691万元增加4.351774万元，增长1.47%。其中：本年财政拨款收入300.901465万元，比2022年294.52674万元增加6.374725万元，增长原因：：根据人力资源和社会保障局要求调整基本工资；本年无其他资金收入，与2022年持平；无上年结转结余资金，比2022年2.02万元减少2.02万元，减少原因是：根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转资金规模。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算296.941465万元，占总支出预算98.68%，比2022年292.36933万元增加4.572135万元，增长1.56%，增长原因：：根据人力资源和社会保障局要求调整基本工资。
(二)项目支出预算3.96万元，比2022年4.180361万元减少0.220361万元，下降5.27%，减少原因是政府专项资金项目减少。
四、部门“三公”经费经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市手机彩票网疏解调控发展运行中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2023年“三公经费”财政拨款预算0.0722万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算减少0.0038万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.0722万元，比2022年预算数0.076万元减少0.0038万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩三公经费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市手机彩票网疏解调控发展运行中心政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市手机彩票网疏解调控发展运行中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市手机彩票网疏解调控发展运行中心的机关运行经费财政拨款预算10.804201万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车0辆；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市手机彩票网疏解调控发展运行中心填报绩效目标的预算项目1个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年，本部门无绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)